郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法§4-全國法規資料庫

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條文內容

法規名稱：	郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法 EN
法規類別：	行政＞交通部＞郵政目

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。

※如已配合行政院組織改造，公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文，請詳見沿革

第 4 條

中華郵政公司之內部控制制度，應經董事會通過，如有董事表示反對意見或保留意見者，應將其意見及理由於董事會議事錄載明，連同經董事會通過之內部控制制度送各監察人；修正時，亦同。

中華郵政公司董事會應認知營運所面臨之風險，監督其營運結果，並對於確保建立及維持適當有效之內部控制制度負有最終之責任。