一、屏東縣政府（以下簡稱本府）為維護本縣印鑑數位系統
(以下簡稱印鑑系統)之戶籍資料安全性、嚴密戶籍資料
管理並防止戶政資料遭不當使用或外洩情事，特訂定本
規定。
二、稽核對象為介接使用印鑑系統之本府地政處暨所屬各地
政事務所（以下簡稱地政機關）。
三、稽核小組：
（一）外部稽核：由本府民政處(以下簡稱民政處)戶政科派
員組成。
（二）內部稽核：由本府地政處(以下簡稱地政處)自行派員
組成。
四、稽核頻率如下：
（一）外部稽核：民政處對地政機關每年至少辦理一次外部
稽核，地政機關應配合提供查核相關資料。
（二）內部稽核：地政處對所轄各地政事務所每半年至少辦
理一次內部稽核。
五、地政機關進行介接查詢作業安全規定如下：
(一)地政處應訂定介接使用作業規定及稽核管理規定，供
所轄各地政事務所介接使用之依循，並進行自我稽核
管理。
(二)每半年進行安全弱點檢測作業(包含作業系統及應用
系統)，並依弱點掃描結果進行弱點修補以及安裝防
毒軟體連線至防毒軟體主機更新。
(三)訂定使用者帳號清冊，清冊內容應包含機關名稱、使
用者姓名、生效日期及註銷日期，並每季進行系統帳
號權限審查。
(四)使用者有職務調動、離職或退休之情形，應有廢止或
註銷帳號之作業程序，並應即時調整權限或註銷帳號。
(五)內部稽核資料書面至少保留三年，作為提供民政處查
核之依據。
六、稽核方式如下：
(一)民政處每年至地政處辦理實地稽核(稽核紀錄表如附
表)。
(二)函知地政處稽核時程，實地稽核時應配合提供查核
相關資料，但相關資料屬應保守之秘密或有其他法
定原因者，不在此限。
(三)稽核結果如有不符合或建議事項，地政處須函復辦
理情形，經民政處審核後，函復接受或請其繼續改
善。
(四)不定期稽核：民政處以電腦網路查詢地政機關介接
使用情形及判讀稽核報表，若於連結過程發現異常
，得由稽核小組機動前往介接機關(單位)實施稽核。
七、資訊安全責任如下：
(一)印鑑系統保存之印鑑資料及個人資料，僅限於辦理地
政相關業務之用，不得擅自複製、列印或用於其他或
私人用途，使用者並應遵守個人資料保護法等相關規
定並簽訂保密切結書，如有違反法令行為，應提送考
績委員會議處。
(二)相關廠商應遵守各項資訊安全規範及標準，並遵守機
關資訊安全管理及保密相關規定。相關廠商作業人員
應簽訂保密同意書和保密切結書，不得有任何洩漏個
人資料之行為。
八、本規定如有未盡事宜，得隨時補充及協調辦理。
